Программа Для Заполнения 3 Ндфл 2022 Скачать Бесплатно

Содержание

Если квартиру приватизировали после 1 января 1998 года, срок владения начинается с момента регистрации права собственности. А если приватизация была до 1 января 1998 года, срок владения исчисляется с даты заключения договора о передаче имущества в собственность.

Если при работе в операционной системе Windows 7, 8 или 10 с использованием русских региональных стандартов в программе «Декларация» сбита кодировка, то необходимо в настройках системы поменять русские стандарты на любые другие, а потом вновь установить русские.

На этой вкладки необходимо указать свои официальные доходы. с которых планируется получить налоговый вычет. Жмете на зеленый плюсик и указываем данные о доходах помесячно за предыдущий год (2022) на основе формы 2 НДФЛ, полученной у работодателя. Или иные доходы. Более подробную информацию о заполнении вы найдете в видео ниже. На скриншоте показан вид с уже заполненными данными.

1 млн руб. — вычет при продаже недвижимости (дома, квартиры, комнаты, дачи или земли), которая была во владении собственника меньше 3 или 5 лет (в зависимости от группы недвижимости);
250 тыс. — вычет для другой недвижимости, которая была во владении меньше 3 или 5 лет;
250 тыс. — вычет по другой недвижимости кроме ценных бумаг и акций, которые были во владении до 3 или 5 лет.

Декларация 3-НДФЛ обязательно сдается лицами, ведущими предпринимательскую деятельность, получающими доход, с которого налоговый агент налог не удерживает, продавшими свое имущество в течение отчетного года и других случаях. Добровольно сдать декларацию могут те, кто хочет реализовать право на вычет по некоторым расходам, например на лечение, обучение, приобретение жилья и пр.

Те, кто хочет отправить отчётность по форме 3 НДФЛ или получить налоговый вычет в 2022 году, могут бесплатно скачать программу «Декларация» на портале Федеральной Налоговой Службы. В этом случае отдельные показатели рассчитываются автоматически, то есть риск допустить ошибки становится меньше. На этом же сайте есть подробные инструкции по пользованию этой программой.

1 млн руб. — вычет при продаже недвижимости (дома, квартиры, комнаты, дачи или земли), которая была во владении собственника меньше 3 или 5 лет (в зависимости от группы недвижимости);
250 тыс. — вычет для другой недвижимости, которая была во владении меньше 3 или 5 лет;
250 тыс. — вычет по другой недвижимости кроме ценных бумаг и акций, которые были во владении до 3 или 5 лет.

Нужно учитывать, что эти сроки не распространяются на тех, кто должен получить налоговые вычеты. Им подавать декларацию можно в любое время. Также есть ряд исключительных случаев, например, если иностранец закрывает бизнес и уезжает из страны. Он должен подать 3 НДЛФ минимум за месяц до отъезда, не ориентируясь на общие сроки.

Основанием для нововведений стал проект обновлённой формы декларирования. То есть, за истёкший срок отчитываться нужно будет уже по-новому. Приказ должен вступить в силу через 2 месяца после его официальной публикации на правительственном сайте, но не раньше, чем 1 января 2022 года. Корректировка стала необходимой из-за нововведений в налоговое законодательство, обусловленных законом от 1 января 2022 года.

В 2022 году предстоит целый ряд изменений, касающихся оформления и подачи декларации 3 НДФЛ. Неправильный порядок может повлечь санкции, поэтому ответственным лицам стоит подготовиться заранее и вооружиться необходимыми бланками, понять, в какой форме их заполнять и т. д.

Функциональные возможности программы:
— ввод входной информации из документов налогоплательщика;
— расчет производных (итоговых) показателей декларации;
— арифметический контроль данных налоговой декларации;
— проверка правильности исчисления льгот и налоговых вычетов;
— проверка правильности исчисления налоговой базы и суммы налога;
— формирование XML-файла с данными Декларации;
— формирование заполненных бланков с данными Декларации и штрих-кодом;
Форма 3-НДФЛ заполняется согласно приказу ФНС России от 28.08.2022 №ЕД-7-11/615@.

Версия 1.0.0, релиз от 27-12-2022 г. Программа “Декларация” позволяет автоматически формировать налоговые декларации по форме 3-НДФЛ. В процессе заполнения Вами данных, программа автоматически проверяет их корректность. Что уменьшает вероятность появления ошибки.

получили в качестве подарка недвижимость, транспорт, ценные бумаги от физлиц, не являющихся близкими родственниками;
получили вознаграждения от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами (в т. ч. по договорам аренды жилья и любого другого имущества);
получали выигрыши от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе — в сумме до 15 000 руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;
получали доходы от источников за пределами РФ.

Новое в версии 1.1.0 от 27.01.2022 (Изменения относительно версии 1.0.1):
1) Подключена возможность сформировать Декларацию за 2022 год при досрочном прекращении деятельности ИП.
2) Изменен алгоритм формирования п.1 Раздела 1, в случае если в декларации присутствуют доходы исключительно от деятельности ИП данный пункт не формируется вовсе.
3) Исправлена ошибка расчета 104-го стандартного вычета, проявлявшаяся в случае, когда в течении года менялся код стандартного вычета.
4) Обновлен справочник курсов валют.

Появилась новая страница — Приложение к Разделу 1 под названием «Заявление о зачете/возврате суммы излишне уплаченного НДФЛ». До этого нововведения данное заявление подавалось в ФНС отдельно, теперь достаточно заполнить данные в 3-НДФЛ, дополнительно заполнять заявление не нужно. Данный лист будут оформлять все граждане, которые хотят вернуть или зачесть переплату по подоходному налогу.
Появилась новая страница — Расчет к Прил.3 под названием «Расчет авансовых платежей, уплачиваемых по п.7 ст.227 НК РФ», здесь приводятся данные о суммах доходов от деятельности ИП, адвокатов, частнопрактикующих лиц, суммы учитываемых вычетов при расчете авансов, налоговая база для авансов и непосредственно рассчитанные авансовые платежи за 3, 6 и 9 месяцев. Данный лист будут заполнять все ИП, адвокаты, нотариусы.
Изменился Раздел 1 — поделился на два подраздела, в которых разделяется налог для уплаты/возврата по п.7 ст.227 НК РФ и налог по остальным основаниям.
Обновлены штрих-коды страниц декларации 3-НДФЛ.

ИП на общем режим налогообложени, чтобы отчитаться о предпринимательской деятельности — срок сдачи до 30 апреля 2022 года;
физические лица для самостоятельной уплаты налога с полученного дохода — до 30 апреля 2022 года;
физические лица для получения вычета и возврата ранее уплаченного НДФЛ — в любой день 2022 года.

Кроме того, ФНС уточнила: стр. 020 «Налоговая ставка» Приложения 1 заполняют, если указали код вида доходов 25 (иные доходы, облагаемые по иным ставкам). Аналогичное уточнение сделано для стр. 041 «Налоговая ставка» Приложения 2 «Доходы от источников за пределами РФ».

традиционно изменили штрихкоды;
с титульного листа убрали поля для указания, кто выдал подтверждающий личность документ, а также о дате его выдачи и месте рождения;
расчет к Приложению 3 включили в само это приложение (поля в расчете авансовых платежей не тронули);
из Приложения 3 убрали поле для указания основного кода ОКВЭД;
в Приложении 7 теперь только два кода номера объекта: 1 – кадастровый номер, 2 – номер отсутствует (если номера нет, то стр. 032 «Номер объекта» не заполняют);
в Приложении 7 – новые строки 2.3.1 и 2.4.1 для налогового вычета в упрощенном порядке;
в расчете к Приложению 5 – новые строки для инвестиционного вычета.

Это последний раздел, который нужно заполнить. Здесь указывают имущественный вычет, если была приобретена недвижимость, стандартный – оформляется на детей и социальный. После установки галочки в соответствующей случаю графе, необходимо внести запрошенные данные.

27 — Вносим сумму вычета. Мы закончили внесение данных о доходах, полученных у работодателя. Содержание Теперь рассмотрим ситуацию, что в течение отчетного года вы получили дополнительный доход от продажи квартиры или другой недвижимости. Кто-то по этой причине и будет заполнять декларацию 3-НДФЛ.

сумма, которая оплачена за покупку (исключительно на основании документа купли-продажи).
выбор налогоплательщиком в зависимости от сопутствующих условий наименования вычета – имущественный, социальный или же на несовершеннолетних детей;
внесение признака налогоплательщика – собственник, супруг или супруга, родители;
внесение необходимых данных по квартире, за которую заявитель хочет получить вычет – вид и наименование объекта недвижимости, способ его приобретения, форма собственности;
скачать программу «Декларация» с сайта налоговой https://www.nalog.ru/rn77/program//5961249/;
внесение паспортных данных;
указание из имеющегося списка номера отделения налоговой;
выбор формы декларации 3НДФЛ;
дата перехода квартиры в собственность (также даты других документов, оформление которых связано с приобретением недвижимости);
указание личных доходов, при наличии работодателя – подробные данные о нем;
внесение заданных условий, персональных сведений и данных о доходах заявителя;

получившие доход за пределами страны и являющиеся налоговыми резидентами РФ;
получили в отчетном периоде дополнительный доход, который облагается налогами (доход от продажи/сдачи в аренду машины, недвижимости, выигрыша в лотерею и т. д.).
желающие оформить налоговый вычет за обучение, лечение, покупку квартиры и т.
самостоятельно рассчитывают и выплачивают налоги на доход от своей деятельности в бюджет (ИП, нотариусы, адвокаты);

получили в качестве подарка недвижимость, транспорт, ценные бумаги от физлиц, не являющихся близкими родственниками;
получили вознаграждения от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами (в т. ч. по договорам аренды жилья и любого другого имущества);
получали выигрыши от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе — в сумме до 15 000 руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;
получали доходы от источников за пределами РФ.

лично принести ее в инспекцию;
поручить доставку представителю, который имеет доверенность на сдачу отчетности;
отправить почтой, лучше заказным письмом;
через личный кабинет плательщика налогов, воспользовавшись электронной подписью.

Скачать новую форму декларации 3-НДФЛ за 2022 год: бланк и образцы заполнения 2022, изменения и порядок сдачи в ИФНС

В отчетном году физическим лицом был получен налогооблагаемый доход, с которого пока еще не удерживался НДФЛ. Это может быть доход ИП, действующего на общем режиме налогообложения, доход нотариуса/адвоката, получение физическим лицом каких-либо ценных активов по сделке дарения, лотерейный выигрыш, доход от сдачи личного жилья в наем, доход от продажи гражданином движимого и недвижимого имущества, акций или иных ценных бумаг, а также дивидендный доход.
Если физическое лицо, являющееся плательщиком тринадцатипроцентного налога с заработанного дохода, намеревается полностью или частично вернуть себе сумму НДФЛ, уже уплаченного ранее в бюджет. Речь идет о получении гражданином вычета по НДФЛ от государства. Если физическое лицо претендует на получение налогового вычета, ему потребуется заполнить и сдать 3-НДФЛ.

Ощутимо уменьшилось количество листов в отчетном бланке. Если раньше данная форма включала 20 (двадцать) листов, то теперь в её структуре насчитывается только 14 (четырнадцать) листов.
Если раньше листы отчетной формы декларации последовательно обозначались буквами (А, Б и так далее), то в новом бланке применяется теперь цифровая нумерация соответствующих приложений (1,2,3 и так далее). В 3-НДФЛ имеется 8 таких приложений, а также 2 алгоритма вычислений – к первому (1) и пятому (5) приложениям. К примеру, для отображения предпринимательских доходов используется теперь не лист с обозначением «В», а приложение под номером 3.
Разработчики 3-НДФЛ модифицировали структуру отчетного бланка, добавив и удалив определенные строки. Это привело к перераспределению отчетных данных, подлежащих отражению в данной декларации. Например, разработчики исключили строку, в которой частные предприниматели указывали выплаты, совершаемые по трудовым договорам. Кроме того, в новой форме отменена строка для указания величины начисленных авансов. Однако отдельной статьей теперь отражаются профессиональные вычеты по налогам.
Корректировке подвергся состав налогооблагаемых доходов.
Налоговые вычеты инвестиционного, социального и стандартного типов объединили теперь в единое приложение, демонстрирующее соответствующие расчеты.
Из второго раздела отчетной формы декларации, в котором осуществляется вычисление базы налогообложения и суммы самого налога, исключили формулы, предназначенные для расчета соответствующих показателей.
Изменилась построчная нумерация в бланке, модифицировались штриховые коды.

Именно эта форма декларации и должна использоваться налогоплательщиками в нынешнем 2022 году. Вышеупомянутый приказ, регламентирующий применение нового шаблона для 3-НДФЛ, официально начал действовать с 01.01.2022. Изменения, предписанные приказом налогового ведомства, затронули внешний вид, содержание и структуру данного бланка.

отчислял личные средства на цели благотворительности;
открыл индивидуальный инвестиционный счет;
уплатил пенсионные взносы на добровольной основе;
воспользовался медицинской помощью за определенную плату;
оплатил образовательные услуги (за себя, своих детей, близких родственников);
оформил ипотечную ссуду, кредит;
приобрел недвижимый объект — квартиры, дома, земля, дачи и пр.;
иные легальные основания.

Личный визит физлица-налогоплательщика в территориальное подразделение ФНС с целью непосредственной подачи заполненной декларации.
Почтовая отправка 3-НДФЛ отдельным письмом, к которому обязательно прикладывается опись имеющегося содержимого.
Дистанционная пересылка отчетности через персональный кабинет физлица на онлайн-ресурсе ИФНС. Чтобы успешно отправить 3-НДФЛ через интернет, налогоплательщик должен сначала зарегистрироваться на веб-сайте ФНС.

Для каждой страницы индекс индивидуальный, но налогоплательщику достаточно запомнить эти цифры для титульного листа. В новой форме 3-НДФЛ индекс первой страницы 0331 5019. В новой редакции из титульного листка убрали показатель «Налоговый период», заменив его другим: «Отчетный год».

А если вы сдаете для возврата по процентам — то заполнение требует еще большего внимания. Важно! Если вы потеряли бланк за прошлый период, то узнать остаток вычета можно в ИФНС, но инспектор только назовет вам сумму, а получить дубликат старой декларации не получится. Прежде чем заполнять лист, нужно знать, каким образом предоставляется возврат и какие сведения необходимы.

руб. Теперь в сумму социального налогового вычета можно внести средства, затраченные на оценку квалификации – для указания этих расходов добавлено отдельное поле; Приложение – нововведение, позволяющее рассчитать доход с продажи недвижимости, ранее этого листа в программе для составления налоговой декларации не было.

Бесплатно скачать программу «Декларация» 3 НДФЛ 2022 года можно по кнопке в нижней части этой страницы. За каждый отчетный год необходимо заполнять данные в соответствующем программном обеспечении именно за тот период, за который вы хотите получить налоговый вычет. Если вам необходимо получить вычет за 2022 год, то необходимо заполнять декларацию 3-НДФЛ за 2022 год, и аналогично за другие годы.

Также больше не нужно подсчитывать остатки с прошлых лет – эти строки были исключены; Лист Е1 – изменился порядок заполнения вкладки с социальными и стандартными вычетами. Законодатель убрал строчку из декларации о доходах, где записывалось число месяцев, в рамках которых действует стандартная льгота, а доход не превышает 350 тыс.

В 2022 году власти внесли корректировки в правила работы бухгалтерии для всех налоговых режимов, изменили состав расходов и доходов, ужесточили условия применение льгот. Изменения коснулись НДС, налога на прибыль, НДФЛ, налога на имущество, транспортного и УСН-налога. С 2022 года из-за введения системы прослеживаемости товаров изменены основные формы первичных документов и налоговые декларации. Изменений много. Наш обзор поможет вам сориентироваться и заранее обозначить для себя опасные моменты.

В общем случае 3-НДФЛ подается до 30 апреля следующего года. То есть за доходы, полученные физлицом в 2022 году, следует отчитаться до 30 апреля 2022 года. Этот срок относится к случаям, когда отчет подается с целью декларирования доходов. Если же физлицо сдает форму для получения вычетов, то никаких сроков нет — это можно сделать в любое время.

Рекомендуется начинать заполнять декларацию с расчета и приложений 1 и 6, а затем уже оформлять титульный лист и разделы, указывать номера страниц. Особенно это важно, если все данные записываются вручную, потому что ничего исправлять в готовой декларации нельзя.

Декларация составляется отдельно за каждый календарный год и не позднее 30 апреля следующего года (если только это не выходной) представляется в ИФНС. Если по каким-то причинам за какой-либо из прошедших 3 лет она не представлена, нужно заполнить 3-НДФЛ за соответствующий период, используя актуальный для соответствующего года образец заполнения 3-НДФЛ и соответствующую этому году инструкцию к декларации 3-НДФЛ, и сдать готовый отчет в налоговую.

Программа Заполнения 3 Ндфл За 2022 Год За Лечение

Правила представления декларации 3-НДФЛ регламентированы ст. 229 НК РФ. С учетом указанной нормы физлицо представляет декларацию контролерам до 30 апреля. Однако указанный срок может сдвигаться, например, если день подачи пришелся на выходной. Также сроки меняются в зависимости от причины возникновения обязанности представления 3-НДФЛ. Подробнее об этом читайте в материале «Декларация по форме 3-НДФЛ за год — сроки сдачи».

если страниц раздела не хватает, нужно использовать дополнительные;
все суммы, кроме налога, указываются с копейками;
сумма налога округляется по стандартным правилам (до 50 к. — отбрасывается, 50 к. и более — округляется до рубля);
если в декларации отражаются доходы, полученные в иностранной валюте, их следует перевести в рубли по курсу ЦБ РФ на дату получения;
страницы формы следует пронумеровать в специальном поле «Стр.», при этом номер «001» присваивается титульному листу;
необходимо приложить документы (копии), подтверждающие отраженные в декларации сведения (их также можно перечислить отдельным списком в произвольной форме);
на титульном листе указывается количество листов декларации и количество дополнительных (подтверждающих) документов.

1 и 7 — при оформлении налогового вычета при покупке недвижимости или вычета в связи с оплатой ипотеки;
1 и 6 и расчет к приложению 1 — при декларировании доходов от продажи недвижимости и иного имущества;
1 — при сдаче недвижимости в аренду;
1 и 5 — при оформлении налогового вычета на лечение, образование;
1 и 5 и расчет к приложению 5 — для получения вычета при затратах по договорам страхования (жизни, пенсионного обеспечения).

номер ИФНС, ОКТМО (определяются по месту жительства заявителя, их можно найти в интернете или узнать в своей инспекции);
коды на титульной странице:
- налогового периода – «34;
- страны (РФ) – «643»;
- категории (если налогоплательщик не ИП) – 760;
- статус 1 (резиденты — лица, которые находились в РФ более 183 дней в течение 12 идущих подряд месяцев);
в разд. 2 налоговая ставка 13%, вид дохода в стр. 002 – «3» иное.
в приложении 1, если доход получен по трудовому договору или по договору ГПХ, вид дохода «07», по прочим суммам коды берутся из Приложения № 3 к Порядку заполнения 3-НДФЛ.

стандартные вычеты «на себя» и на детей;
социальные вычеты;
инвестиционные вычеты;
имущественные вычеты;
профессиональные вычеты;
налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке.

инвалиды;
участники боевых действий, ветераны ВОВ, военнослужащие;
чернобыльцы и иные лица, пострадавшие от радиационных аварий или в результате испытаний ядерных установок, ядерного оружия и космической техники, а также во время учений и иных работ на подобных объектах;
другие категории лиц, перечисленные в пп. 1, 2 п. 1 ст. 218 НК РФ.

условия установки — исходные данные;
информация о регистранте — реквизиты налогоплательщика продавца автомобиля;
доход, полученный в РФ — информация о доходе отражается в форме оплаты по договору купли-продажи, здесь выбирается вид вычета.

Где скачать программу Декларации 2022?
Как пройти 3-НДФЛ в 2022 году?
Для возврата налогов при покупке квартиры
Вычет имущества по ипотеке
Социальный вычет на медицинские и школьные расходы
При продаже квартиры
При продаже машины
Индивидуальным предпринимателям (ИП)
Скачайте новую форму 3-НДФЛ и заполните образцы

Если вы зарегистрированы в , то для вас будет доступно формирование программы в личном кабинете на сайте ФНС РФ. После установки программы, подготовьте все необходимые документы, в том числе, являющиеся основанием для получения имущественного социального и стандартного вычетов:

Программа Для Заполнения 3 Ндфл 2022 Скачать Бесплатно

Достаточно указать основные значения и программа самостоятельно рассчитает ключевые параметры. В процессе использования анализируется корректность исчисления льгот и налоговых вычетов. Утилита позволяет правильно заполнить налоговую декларацию и отправить корректную форму в налоговую службу.

9,07 Мб (скачиваний: 37) Дата обновления: 18-01-2022 Руский язык: Есть Разработчик: АО ГНИВЦ Версия Windows: XP, Vista, 7, 8, 10 — При помощи программы можно просматривать фотографии в папках, вносить корректировки и дополнения, составлять коллажи. Утилита с интерфейсом на русском. 0 0 — Программа позволяет улучшить качество размытой картинки.

Допустимо это в ситуациях, когда в год сбора полного пакета документов, необходимого для такого вычета, человек обращается в ИФНС за уведомлением о праве на вычет и на основании этого уведомления и аналогичного документа, ежегодно получаемого в последующие годы, возвращает налог на работе. Если он использует для возврата НДФЛ по данному основанию только такой алгоритм действий, то декларация 3-НДФЛ для получения имущественного вычета в связи с покупкой жилья ему может вообще не понадобиться. Подробнее о вычете, применяемом при покупке жилья, читайте в статье .

Ввод информации о налогоплательщике на основании документов.
Контроль правильности введённых и рассчитанных данных.
Проверка правильности расчёта льгот и налоговых вычетов, налоговой базы и суммы налога.
Расчёт показателей для деклараций 3-НДФЛ и 4-НДФЛ.
Формирование заполненных бланков Декларации с штрих-кодом и XML-файла с данными декларации.

Вычеты (НДФЛ) Раскрыть список рубрик Подпишитесь на специальную бесплатную еженедельную рассылку, чтобы быть в курсе всех изменений в бухгалтерском учете: Присоединяйтесь к нам в соц. сетях: НДС, страховые взносы, УСН 6%, УСН 15%, ЕНВД, НДФЛ, пени Отправляем письма с главными обсуждениями недели > > > 16 января 2022 3-НДФЛ для налогового вычета — 2022 скачать нужно будет при самостоятельном обращении в ИФНС за любыми видами вычетов. Расскажем, когда требуется эта форма и где взять актуальный бланк.

получили вознаграждения от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами (в т. ч. по договорам аренды жилья и любого другого имущества);
получали выигрыши от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе — в сумме до 15 000 руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;
получали доходы от источников за пределами РФ.

Но если личным кабинетом вы еще не обзавелись и собираетесь сдавать печатный вариант декларации, удобнее не вбивать данные в шаблон или бланк, найденный в интернете, а пользоваться специальным ПО. Оптимальный вариант — программа ФНС «Декларация», которую можно бесплатно скачать на сайте службы. Она позволяет заполнить отчет и вывести его на печать. Вам останется поставить автограф, приложить подтверждающие документы, и можно идти в налоговую. ФНС как раз обновила релиз программы для декларации за 2022 год.

ФНС обращает внимание: если налоговый агент не удержал НДФЛ с дохода, полученного налогоплательщиком, то последний должен задекларировать его самостоятельно и уплатить налог. Сделать это необходимо только в том случае, если налоговый агент не сообщил в ФНС о невозможности удержать налог и о сумме неудержанного НДФЛ. Если же он выполнил данную обязанность, налоговый орган направит гражданину налоговое уведомление, на основании которого необходимо будет уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2022 года.

Форма 3-НДФЛ за 2022 год новая. Конечно, удобнее всего заполнять ее в личном кабинете. Так вы не только избежите технических ошибок, но и сразу сможете отправить отчет в инспекцию, подписав его электронной подписью, получить которую можно там же, в ЛК. Процесс генерации подписи занимает от 30 минут и ходить никуда не надо.

Важно! «КонсультантПлюс» предупреждает:
В случае нарушения сроков подачи декларации и уплаты налога налоговый орган направит вам требование об уплате налога (недоимки), пеней и штрафа. При неисполнении требования налоговый орган.
Подробнее о взыскании читайте в К+, получив бесплатный пробный доступ.

Изменен алгоритм формирования Разделов 1.
Изменен порядок расчета в Разделе 2 по виду 01.
Исправлена ошибка расчета, связанная с предоставлением 914 вычета.
Добавлена возможность применить стандартные вычеты к видам дохода 09, 14, 17 и 18.
В расчет сумм Приложения 6 по доходам из-за пределов РФ добавлена отсечка заявленных к вычету сумм по суммам соответствующих доходов.
Справочник доходов дополнен кодами 1013 и 3023.
Отключена возможность применить 620 вычет к доходу по коду 2000, полученному за пределами РФ и добавлена возможность применения данного вычета нерезидентами.
В Приложении 4 изменен расчет 620 вычета, поскольку данный вычет может быть предоставлен несколькими источниками в РФ без общего ограничения в 12 792 рубля.
При формировании декларации при завершении деятельности ИП расчет налога теперь ведется как для резидента РФ.
Для доходов за пределами РФ усовершенствован расчет сумм налога, принимаемого к зачету в РФ.
Скорректированы проверки на наличие доходов по ставке 13% и на сумму налога, удержанного по ставке 13% при наличии у этого же источника доходов по ставке 15%.

Изменен алгоритм формирования Разделов 1.
Изменен порядок расчета в Разделе 2 по виду 01.
Исправлена ошибка расчета, связанная с предоставлением 914 вычета.
Добавлена возможность применить стандартные вычеты к видам дохода 09, 14, 17 и 18.
В расчет сумм Приложения 6 по доходам из-за пределов РФ добавлена отсечка заявленных к вычету сумм по суммам соответствующих доходов.
Справочник доходов дополнен кодами 1013 и 3023.
Отключена возможность применить 620 вычет к доходу по коду 2000, полученному за пределами РФ и добавлена возможность применения данного вычета нерезидентами.
В Приложении 4 изменен расчет 620 вычета, поскольку данный вычет может быть предоставлен несколькими источниками в РФ без общего ограничения в 12 792 рубля.
При формировании декларации при завершении деятельности ИП расчет налога теперь ведется как для резидента РФ.
Для доходов за пределами РФ усовершенствован расчет сумм налога, принимаемого к зачету в РФ.
Скорректированы проверки на наличие доходов по ставке 13% и на сумму налога, удержанного по ставке 13% при наличии у этого же источника доходов по ставке 15%.

Исправлена ошибка формирования справочника кодов доходов, возникающая при редактировании уже созданных кодов дохода, облагаемых по 13% и заключавшаяся в том, что часть кодов отсутствовала в справочнике.
Коды дохода 1540, 1542 и 1550 теперь возможно указать и в разделе 15%.
Исправлена ошибка экспорта в XML деклараций с заполненным Приложением 7, в котором отсутствовал Кадастровый номер. Теперь в таком случае не формируется пустой атрибут НомерОб.
Изменен порядок формирования декларации в случае наличия материальной выгоды к возврату по коду 2620. Теперь дополнительно формируются Приложения 1 и 4.
Изменен порядок расчета в Разделе 2 по виду 19.
Исправлена ошибка формирования Разделов 1 при наличии возврата по виду 04.
Уточнена формула расчета строки 160 Раздела 2 по видам 01, 02, 03 и 19. Разница в расчетах коснулась случаев, когда по данном видам имели место доходы в РФ, за пределами РФ и удержанный налог, в т.ч. присутствовала переплата налога в РФ.
В разделе 2 по виду 01 уточнена формула расчета строки 150 и исправлена ошибка кратного увеличения значения строки 120 в зависимости от количества введенных доходов по коду 1010 в одном источнике.
Исправлена ошибка расчета стандартных вычетов по доходам от источника в РФ при наличии у этого источника доходов по ставке 15%. В некоторых случаях данная ошибка превращалась в критическую и препятствовала просмотру и печати.
Исправлена ошибка расчета стандартных вычетов по виду дохода 08.
В декларации нерезидента по доходам, связанным с ЦБ, стали доступными вычеты. Однако, в отличие от резидентов, сделано ограничение на убыток по размеру дохода.
К коду дохода 2000 добавлен 620 вычет.
К коду дохода 1560 добавлен 909 вычет.
Добавлена проверка на наличие серии и номера документа, удостоверяющего личность, которая срабатывает при условии, что уже выбран вид документа, удостоверяющего личность.
Обновлен справочник инспекций. В алгоритм фильтрации добавлено исключение для налогового органа с кодом 9970.
Справочник курсов валют заполнен до 28.01.2022 года.

Новая форма 3-НДФЛ за 2022 год — образец заполнения в 2022 году

Строка 040 для кодов вида доходов «07» — «14», «17» и «18» — сумма налоговых вычетов = строки 060, 150 Приложения 3 + строки 070, 181, 200, 210 и 230 Приложения 5 + строка 160 Приложения 6 + строки 120, 121, 130, 131, 150 и 160 Приложения 7. Для кода вида доходов «03» – это сумма строк 060 и 070 Приложения 8.

Ежегодно ФНС размещает на официальном сайте программу для скачивания и заполнения 3-НДФЛ. Для формирования декларации по итогам 2022 года на момент подготовки материала ПО не размещено. Следите за нашими обновлениями, как только ФНС выложит программу, расскажем, как с ней работать.

Если в 2022 вы получили материальную помощь, подарки или призы, не подпадающие под уплату налога, суммы таких доходов укажите в соответствующих полях Приложения 4 по строкам 010 – 120. Итоговую сумму необлагаемых подоходным налогом выплат, подарков, призов впишите в строку 130.

В приложении 1 укажите источники, откуда поступали доходы в отчетном году с суммами начисленных доходов и удержанных налогов. Сюда попадают и доходы с места работы и от продажи и сдачи в аренду имущества. Для работодателей укажите наименование, ИНН, КПП. Если продали квартиру или автомобиль со сроком владения, не освобождающим от налога, укажите ФИО покупателя.

стоимостные показатели, кроме заграничных доходов в иностранной валюте, пересчитанные на рубли, указываются в рублях и копейках;
суммы НДФЛ указывайте в целых рублях, округляйте по арифметическим правилам: до 49 копеек включительно — округляйте в меньшую сторону, от 50 и выше — в большую до целого рубля;
буквы и цифры вписывайте в текстовые поля слева направо;
цифры в суммовых показатели равняйте по правому краю;
оставшиеся пустыми клеточки заполните символом «-»;
если одного листа соответствующего раздела (подраздела, приложения) не достаточно для внесения сведений, подготовьте нужное количество листов;
если заполняете бланк на компьютере, используйте шрифт Courier New высотой 16 – 18 пунктов;
бумагу не экономьте: двусторонняя печать деклараций запрещена.

Инструкция по заполнению 3-НДФЛ за 2022 год в программе “Декларация”

2. Нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, которые занимаются частной практикой (подп. 2 п. 1, п. 5 ст. 227 НК);

3. Иностранные граждане, которые ведут трудовую деятельность по найму у физлиц на основании патента, обязаны подать декларацию в случаях, которые указаны в пункте 8 статьи 227.1 НК;

4. ИП применяющий спецрежим, но из-за превышений одного из порогов спецрежима, должен уплатить налоги по общей системе (п. 1, 5 ст. 227 НК). Например, ИП находился на УСН и утратил право ее применять, так как начал производить подакцизные товары, не относящиеся к исключениям, которые указаны в подпункте 8 пункта 3 статьи 346.12 НК (п. 4 ст. 346.13 НК).

Подходит крайний срок сдачи за 2022 год. Не стоит откладывать сдачу этого отчета на последний момент, а уже сейчас задуматься о его заполнении. В заполнении отчета может помочь программа «Декларация». Бесплатно скачать программу «Декларация» 3 НДФЛ 2022 года можно по кнопке в нижней части этой страницы. За каждый отчетный год необходимо заполнять данные в соответствующем программном обеспечении именно за тот период, за который вы хотите получить налоговый вычет.

Начнем заполнять этот раздел с выбора налоговой ставки. Вверху отображены следующие налоговые ставки 13%, 9%, 35% и 13%. Подведя курсор к каждой из ставок, вы прочитаете, в каком случае она применима. Для заполнения декларации в нашем случае останавливаемся на первой ставке 13% ¬¬- доходы, полученные от налоговых агентов или иных источников выплат, от физических лиц.

Преимуществами заполнения декларации 3-НДФЛ за 2022 год в специальной программе на сайте ФНС является то, что в программе встроены функции, позволяющие проверить правильность заполнения обязательных реквизитов. Программное обеспечение уже содержит контрольные соотношения, которые актуальны для данной формы отчетности на текущий период.

1. Граждане, которые самостоятельно рассчитывают и платят НДФЛ в бюджет. К ним относятся во-первых, предприниматели на общей системе налогообложения, независимо был ли ими получен в отчетном году доход или нет (ст.229 НК РФ). Во-вторых, резиденты, которым поступают доходы от источников за пределами России. И в-третьих, граждане, которые получили доходы от продажи собственного имущества ( ст.227, 228 НК РФ).

Для корректной установки необходимо запустить файл InsD2022.msi под учетной записью администратора и использовать русские региональные стандарты. Если при работе в операционной системе Windows 7, 8 или 10 с использованием русских региональных стандартов в программе «Декларация 2022» сбита кодировка, то необходимо в настройках системы поменять русские стандарты на любые другие, а потом вновь установить русские. Ссылка на скачивание представлена с официального сайта ФНС:

Программа «Декларация 2022» предназначена для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2022 год.
Форма 3-НДФЛ заполняется согласно приказу ФНС России от 15.10.2022 № ЕД-7-11/903@.
В процессе заполнения Вами данных программа автоматически проверяет их корректность, что уменьшает вероятность появления ошибки. Для кого:
— физические лица, обязанные подавать декларацию 3-НДФЛ;
— физические лица, которые реализуют своё право на получение налогового вычета

Исправлена ошибка формирования справочника кодов доходов, возникающая при редактировании уже созданных кодов дохода, облагаемых по 13% и заключавшаяся в том, что часть кодов отсутствовала в справочнике.
Коды дохода 1540, 1542 и 1550 теперь возможно указать и в разделе 15%.
Исправлена ошибка экспорта в XML деклараций с заполненным Приложением 7, в котором отсутствовал Кадастровый номер. Теперь в таком случае не формируется пустой атрибут НомерОб.
Изменен порядок формирования декларации в случае наличия материальной выгоды к возврату по коду 2620. Теперь дополнительно формируются Приложения 1 и 4.
Изменен порядок расчета в Разделе 2 по виду 19.
Исправлена ошибка формирования Разделов 1 при наличии возврата по виду 04.
Уточнена формула расчета строки 160 Раздела 2 по видам 01, 02, 03 и 19. Разница в расчетах коснулась случаев, когда по данном видам имели место доходы в РФ, за пределами РФ и удержанный налог, в т.ч. присутствовала переплата налога в РФ.
В разделе 2 по виду 01 уточнена формула расчета строки 150 и исправлена ошибка кратного увеличения значения строки 120 в зависимости от количества введенных доходов по коду 1010 в одном источнике.
Исправлена ошибка расчета стандартных вычетов по доходам от источника в РФ при наличии у этого источника доходов по ставке 15%. В некоторых случаях данная ошибка превращалась в критическую и препятствовала просмотру и печати.
Исправлена ошибка расчета стандартных вычетов по виду дохода 08.
В декларации нерезидента по доходам, связанным с ЦБ, стали доступными вычеты. Однако, в отличие от резидентов, сделано ограничение на убыток по размеру дохода.
К коду дохода 2000 добавлен 620 вычет.
К коду дохода 1560 добавлен 909 вычет.
Добавлена проверка на наличие серии и номера документа, удостоверяющего личность, которая срабатывает при условии, что уже выбран вид документа, удостоверяющего личность.
Обновлен справочник инспекций. В алгоритм фильтрации добавлено исключение для налогового органа с кодом 9970.
Справочник курсов валют заполнен до 28.01.2022 года.

Изменен алгоритм формирования Разделов 1.
Изменен порядок расчета в Разделе 2 по виду 01.
Исправлена ошибка расчета, связанная с предоставлением 914 вычета.
Добавлена возможность применить стандартные вычеты к видам дохода 09, 14, 17 и 18.
В расчет сумм Приложения 6 по доходам из-за пределов РФ добавлена отсечка заявленных к вычету сумм по суммам соответствующих доходов.
Справочник доходов дополнен кодами 1013 и 3023.
Отключена возможность применить 620 вычет к доходу по коду 2000, полученному за пределами РФ и добавлена возможность применения данного вычета нерезидентами.
В Приложении 4 изменен расчет 620 вычета, поскольку данный вычет может быть предоставлен несколькими источниками в РФ без общего ограничения в 12 792 рубля.
При формировании декларации при завершении деятельности ИП расчет налога теперь ведется как для резидента РФ.
Для доходов за пределами РФ усовершенствован расчет сумм налога, принимаемого к зачету в РФ.
Скорректированы проверки на наличие доходов по ставке 13% и на сумму налога, удержанного по ставке 13% при наличии у этого же источника доходов по ставке 15%.

Основные функции программы
✅ ввод входной информации из документов налогоплательщика;
✅ расчет производных (итоговых) показателей декларации;
✅ арифметический контроль данных налоговой декларации;
✅ проверка правильности исчисления льгот и налоговых вычетов;
✅ проверка правильности исчисления налоговой базы и суммы налога;
✅ формирование XML-файла с данными Декларации;
✅ формирование заполненных бланков с данными Декларации и штрих-кодом;

ИНН;
номер страницы — 001;
корректировка — 0;
налоговый период — 34;
год — 2022;
код ФНС — номер отделения по месту жительства;
код страны — 643 для РФ;
категория налогоплательщика 760;
ФИО налогоплательщика (лица, оплатившего проценты по ипотеке);
дата рождения;
код документа, удостоверяющего личность — 21 (для паспорта РФ);
серия и номер паспорта;
статус — 1;
действующий номер телефона;
число заполненных страниц декларации — можно заполнить после того, как будет подготовлена 3-НДФЛ;
число страниц приложенных документов;
подтверждение достоверности — 1 при подаче 3-НДФЛ лично, 2 — при подаче через представителя.

Взять у своего работодателя справку о доходах за прошедший год, где можно посмотреть уплаченный НДФЛ за 2022 год. Этот удержанный налог можно вернуть.
Собрать платежные документы, которые подтверждают оплату процентов по ипотеке — чеки, квитанции. Вернуть можно 13% от затрат, подтвержденных этими документами.
Рассчитать положенный вычет — максимальный размер 3 млн. руб.

Если в 2022 году были оплачены проценты по ипотеке, но в 2022 году физическое лицо не подаст декларацию и не заявит свое право на имущественный вычет, то он не сгорает. Денежные средства можно будет вернуть в следующем 2023 году сразу за 2022 и 2022 год.

010 — код доход 10;
020 — налоговая ставка 13;
030-060 — реквизиты налогового агента из первого раздела справки о доходах (бывшая 2-НДФЛ);
070 — общий годовой доход из раздела 5 справки;
080 — удержанный налог из раздела 5 справки.

Пример: В 2022 году куплена квартира за счет средств ипотечного кредита, оформленного на 10 лет. На погашение процентов по ипотеке за 2022 год покупатель потратил 100 000 руб. Его суммарный заработок за этот год составил 480 000 руб., с которого удержан НДФЛ 62 400 руб. В 2022 году покупатель квартиры сможет вернуть 13% от расходов на оплату ипотечных процентов = 13 000 (13% * 100 000). Так как удержанного в 2022 году НДФЛ (62400) достаточно для возврата всей суммы налога, то на основании декларации 3-НДФЛ можно заявить имущественный вычет по ипотеке в размере 100 000 и возврат налога в размере 13 000. В 2022 году человек продолжит погашать ипотечный кредит, а в 2023 снова заявит о праве на возврат 13% от оплаченной суммы по ипотеке.

в измененном варианте документа стало меньше страниц – вместо прежних 20 листов отчет после корректировки шаблона состоит максимум из 13 листов;
изменения коснулись блока, посвященного сделкам с ценными бумагами и операциям, осуществляемым в рамках инвестиционного товарищества.
переформатирована структура листов, отведенных для обозначения типа и суммы налогового вычета, дохода;
новая форма 3-НДФЛ содержит отдельное приложение для фиксации величины , которые совмещены со сведениями о доходах от частной предпринимательской деятельности, о размере доходных поступлений частнопрактикуюших адвокатов и нотариусов (приложение 3);
новая форма 3-НДФЛ 2022 года вместо привычного набора листов с буквенными обозначениями, по которым осуществлялась идентификация раздела, содержит пронумерованные приложения;
информация по нескольким типам вычетов теперь представляется в одном приложении 5 (речь идет о , и );

Практически ежегодно по этому налогу меняются формы деклараций и правила их заполнения. В материале расскажем, как получить возврат налога из бюджета, как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ, приведем инструкцию заполнения 3-НДФЛ за 2022 г., бланк, образец заполнения.

Налоговая декларация 3-НДФЛ – это форма документа, при помощи которого граждане отчитываются перед государством по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Декларация 3-НДФЛ служит единой формой отчетности для всех физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Так же будет обновлена инструкция по заполнению декларации в соответствии с теми изменениями, которым подвергнется бланк. Декларация по форме 3-НДФЛ 2022 года обязательна для тех, кто сам вычисляет и выплачивает подоходный налог от своей деятельности, а это:

Применяйте новый бланк для отчета за истекший год Физлица должны сдавать декларацию 3-НДФЛ, чтобы отчитаться о проданном имуществе или заявить вычеты. Изменения в декларацию и порядок ее заполнения внесла ФНС приказом от 03.10.2022 № С 2022 года декларация 3-НДФЛ состоит из титульного листа, двух разделов, восьми приложений и двух расчетов к приложениям.

Декларация 3 НДФЛ — образец заполнения

продал недвижимость или другое имущество, которое было во владении менее минимального срока владения;
получил деньги от операций с ценными бумагами;
получил доход от сдачи недвижимости в аренду;
принял деньги или имущество через договор дарения от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;
получил дивиденды;
заработал деньги другими способами (реализация материнского капитала, победа в розыгрыше лотереи);
получил доход от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.

Чтобы вернуть часть налога, надо обязательно предоставить документы, которые подтверждают право вычета. Например, в случае лечения нужно сохранять договоры с медицинскими учреждениями, чеки на лекарства. В случае с покупкой автомобиля – договор купли продажи и справки из ГИБДД. В случае выплат по ипотеке – квитанции об оплате банковского долга. Если рассматривать ситуацию с обучением, нужно прикрепить к декларации справку из университета.

Если опоздать со сдачей 3 НДФЛ, то налоговая применит штрафные денежные санкции. Каждый месяц будет начисляться неустойка в размере пяти процентов от той суммы налога, которая была рассчитана. Максимально налоговая инспекция может выставить штраф в размере не более тридцати процентов от налога и не менее 1 000 рублей.

С помощью программы «Декларация 2022». Скачать ее можно бесплатно на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Программа упрощает процесс заполнения, по введенным исходным данным рассчитывает налог. Нужно заполнить три основные информационные блоки: «Задание условий», «Сведения о декларанте», «Доходы, полученные в РФ». Следующие разделы нужно заполнять тем, кто хочет получить налоговые вычеты.
В личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы. Без скачивания программы можно заполнить электронную декларацию и отправить ее по электронной почте. Дополнительно нужно скачать в личном кабинете электронную подпись и прикрепить необходимые отсканированные документы.
В Налоговой инспекции взять бумажный бланк и заполнить его от руки.
Заплатить специалистам за правильное оформление 3 НДФЛ. Если внимательно читать инструкции, заполнить документ не составит труда. Не спешите отдавать деньги за несложную процедуру.

Подавать документ нужно в ту налоговую, к которой относится адрес регистрации. Там же можно получить и консультацию по поводу заполнения. До 30 апреля инспекции будут дополнительно открыты в 1 и 3 субботу каждого месяца, чтобы успевать работать с большим наплывом населения.

Программа Для Заполнения 3 Ндфл 2022 Скачать Бесплатно

Новое от 19.12.2022: ФНС РФ в письме от 12.12.2022 № ГД-4-11/25247@ «О направлении обзора нарушений в части заполнения и представления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ» приводит ошибки, которые допускают физические лица при заполнении и представлении формы 3-НДФЛ.

Новое от 11.10.2022: ФНС РФ в письме от 04.10.2022 № ГД-3-11/6542@ уточняет, что гражданство и постоянная прописка не определяют налоговый статус признания физического лица налоговым резидентом России в целях уплаты НДФЛ. Статус устанавливается по итогам налогового периода.

Новая форма декларации 3-НДФЛ в 2022 году (с отчета за 2022 год)
Новая форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц — форма 3-НДФЛ (форма по КНД 1151020) и порядок заполнения утверждены приказом ФНС России от 15.10.2022 № ЕД-7-11/903@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме».
Начало действия документа: 01.01.2022.
Штрих-код на титульном листе: 0331 8010.

Общее
Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц — это документ, по которому физические лица отчитываются о сумме полученных ими доходов и относящимся к ним расходов, к порядку заполнения которого предъявляются определённые требования [Источник: Здесь и ниже 1].Декларацию можно заполнить как от руки, так и в электронном виде, использовав, например, программу, которая самостоятельно сформирует декларацию на бланках необходимой формы, готовую для подачи в налоговый орган.

Форма декларации 3-НДФЛ в 2022 году (с отчета за 2022 год)
Форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц — форма 3-НДФЛ (форма по КНД 1151020) и порядок заполнения утверждены приказом ФНС России от 28.08.2022 № ЕД-7-11/615@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме»
Начало действия документа: 01.01.2022. Штрих-код на титульном листе: 0331 7013.

Если желаете вернуть деньги, то заполните нижнюю часть листа — «Заявление о возврате». Для распоряжения переплатой заполните верхнюю часть, указав повод для зачисления средств, сумму, КБК, ОКТМО и код ИФНС в полях 070 — 070. Зачесть переплату можно, например, в счет будущих платежей или недоимки по имущественным налогам.

Проект предусматривает сокращение выплат благодаря учету расходов на свое дело. Данные о расходах будут поступать в ФНС при помощи онлайн-ККТ, банковских платежей. Увеличение нагрузки, по замыслу создателей системы, сбалансируется благодаря отмене страховых взносов как за самих предпринимателей, так и за работников.

Переход на АУСН происходит через уполномоченный банк из специального перечня (находится на рассмотрении): предприниматель должен поручить ему передавать информацию об операциях налоговым органам. Уведомить об этом налоговую предприниматель должен самостоятельно, в личном кабинете.